青島雅凱汽車工貿(mào)有限公司

第一部分 報(bào)告前言

一、報(bào)告編制規(guī)范

    本公司保證報(bào)告公布的質(zhì)量誠(chéng)信體系建充情況不存在任何誤導(dǎo)性陳述及虛假情況，并對(duì)其內(nèi)容的客觀性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。

●報(bào)告組織范圍：

青島雅凱汽車工貿(mào)有限公司

●報(bào)告時(shí)間范圍：

2016年1月——2016年12月，為保持報(bào)告連貫性與可讀性，部分內(nèi)容延伸出上述時(shí)間范圍。

●報(bào)告發(fā)布周期：

本年度報(bào)告為第一次發(fā)布，2016年每年度1次。

●報(bào)告數(shù)據(jù)說(shuō)明：

報(bào)告內(nèi)所涉及數(shù)據(jù)來(lái)源于公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表，其他數(shù)據(jù)來(lái)自公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)真實(shí)、有效，特別說(shuō)明除外。

●報(bào)告獲取方式：

公司以雅凱汽車官網(wǎng)為載體，展現(xiàn)《企業(yè)質(zhì)量信用報(bào)告》，電子版可以公司網(wǎng)站pufae.cn供下截閱讀。

二、公司簡(jiǎn)介

    青島雅凱汽車工貿(mào)有限公司，始建于1989年，公司擁有13萬(wàn)平方米的生產(chǎn)基地，總投資5億元，年產(chǎn)量8000余臺(tái)，是中國(guó)北方地區(qū)生產(chǎn)各類專用車的骨干企業(yè)，是冷藏車、保溫車、移動(dòng)商鋪車、疫苗車、拖車、翼開(kāi)車、各種廂式車的科研開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)基地，是國(guó)家工信部備案的大型專用汽車生產(chǎn)企業(yè)。

    公司自2006年成立了冷藏技術(shù)研發(fā)中心，現(xiàn)有高級(jí)工程師30多人，經(jīng)濟(jì)師10人，引進(jìn)了國(guó)際行業(yè)中先進(jìn)的工藝設(shè)備，采用意大利先進(jìn)制板技術(shù)，廂體內(nèi)部具有無(wú)接縫、隔熱、保溫性能卓越，廂體抗沖擊力、抗腐蝕能力強(qiáng)、溫控精度高、應(yīng)用范圍廣、外形美觀、產(chǎn)品質(zhì)量和性能均達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。公司產(chǎn)品銷往全國(guó)各地，并批量出口南美州、澳州、中東、非洲、東南亞等地區(qū)，出口量在國(guó)內(nèi)行業(yè)位居前列；產(chǎn)品通過(guò)ISO9001;2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證和國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（“CCC”認(rèn)證）。

    我們本著“以客戶滿意為根本，以客戶需求為目標(biāo)”的質(zhì)量方針，向著“有限的銷售，無(wú)限的服務(wù)”目標(biāo)，持續(xù)健康成長(zhǎng)，追求卓越，竭誠(chéng)為廣大用戶和經(jīng)銷商提供品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品和熱情周到的服務(wù)，真誠(chéng)希望與廣大客戶攜手共創(chuàng)美好的明天！

我們的使命是致力于廂車的創(chuàng)造，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展！

目 錄

第一部分：報(bào)告前言................................................................................................1

一、報(bào)告編制規(guī)范....................................................................................................1

二、公司簡(jiǎn)介............................................................................................................1

第二部分：報(bào)告正文.................................................................................................3

一、企業(yè)質(zhì)量理念.....................................................................................................3

二、企來(lái)質(zhì)量管理.....................................................................................................3

    2.1全體員工承諾...............................................................................................3

    2.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).......................................................................................3

    2.3質(zhì)量方針 ....................................................................................................3

    2.4內(nèi)部質(zhì)量管理體系.......................................................................................4

2.5實(shí)施內(nèi)審作業(yè) ............................................................................................4

2.5.1現(xiàn)場(chǎng)審核...................................................................................................4

    2.5.2糾正措施及跟蹤驗(yàn)證 ..............................................................................4

    2.6權(quán)責(zé).............................................................................................................5

三、企業(yè)質(zhì)理管理....................................................................................................5

    3.1質(zhì)量管理體質(zhì)..............................................................................................5

    3.2總經(jīng)理職責(zé).................................................................................................5

    3.3技質(zhì)部職責(zé).................................................................................................6

    3.4生產(chǎn)部職責(zé).................................................................................................6

    3.5車間職責(zé).....................................................................................................6

    3.6生產(chǎn)班級(jí)職責(zé).............................................................................................6

    3.7計(jì)量員職責(zé).................................................................................................7

    3.8內(nèi)審員職責(zé).................................................................................................7

    3.9質(zhì)量目標(biāo).....................................................................................................7

四、企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)...................................................................................................8

    4.1企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)............................................................................................8

    4.2企業(yè)計(jì)量水平............................................................................................8

    4.3認(rèn)證認(rèn)可情況............................................................................................9

    4.4特種過(guò)程安全管理情況.............................................................................10

    4.5產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任............................................................................................10

    4.6產(chǎn)品質(zhì)量承諾............................................................................................10

    4.7不合格品控制............................................................................................11

五、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理..................................................................................................12

    5.1質(zhì)量設(shè)訴處理............................................................................................13

    5.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)............................................................................................13

    5.2.1建立《年度的風(fēng)險(xiǎn)審查和評(píng)估制度》....................................................13

    5.2.2建立《質(zhì)量預(yù)警制度》............................................................................14

    5.2.3產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)管理...........................................................................14

第三部分：報(bào)告結(jié)語(yǔ)...............................................................................................14

一、未來(lái)展望 ........................................................................................................14二、讀者意見(jiàn)反饋...................................................................................................14

三、專家評(píng)語(yǔ)...........................................................................................................15

第二部分 報(bào)告正文

一、企業(yè)質(zhì)量理念

    本公司內(nèi)部按照ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和CNCA-C11-01：2014<<機(jī)動(dòng)車輛類（汽車產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則>>標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的質(zhì)量文件執(zhí)行。

    外來(lái)文件包括國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及顧客、供方提供的產(chǎn)品技術(shù)文件或資料。

    質(zhì)量文件的制作與控制依據(jù)《文件控制程序》、《圖紙控制程序》、《記錄控制程序》、《工程更改控制程序》<<產(chǎn)品生產(chǎn)一致性變更控制程序>>相關(guān)規(guī)定實(shí)施。

    本公司質(zhì)量文件于發(fā)行前，依質(zhì)量文件的制訂、審核、核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定程序進(jìn)行審核、核準(zhǔn)后分發(fā)至必要的單位。

    公司文管單位使用“文件一覽表”、“文件總覽表”、“文件分發(fā)記錄”，各單位使用“文件清單”管制文件，避免誤用過(guò)期文件或無(wú)效文件，以達(dá)控制目的。

   文件管制單位對(duì)質(zhì)量管理體系文件的收發(fā)、修訂、內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)記錄并保存。

   過(guò)期、作廢文件，如為法律法規(guī)或知識(shí)保留者，對(duì)這些文件應(yīng)進(jìn)行區(qū)分和控制。

   文件經(jīng)實(shí)施后，其內(nèi)容若需修訂、廢止時(shí)，除非組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化或職能轉(zhuǎn)移，應(yīng)由原制訂單位原權(quán)限層次主管審核、核準(zhǔn)，方為有效。

   文件經(jīng)修訂變更后，版序隨之更新，以茲識(shí)別。

二、企業(yè)質(zhì)量管理

2.1為確保公司QMS的持續(xù)改進(jìn)和實(shí)施，公司最高管理者向所有顧客和全體員工承諾:

▲以科技為先導(dǎo)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，貼心的服務(wù)，滿足顧客要求。

▲滿足與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、國(guó)際法律、法規(guī)要求。

▲建立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并使其量化實(shí)施與考核。

▲提供必備的資源，實(shí)施有效的管理評(píng)審以促進(jìn)QMS的持續(xù)改進(jìn)。

  2.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

    根據(jù)顧客的要求和期望將其轉(zhuǎn)化為公司要求，并明確與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，以確保達(dá)成顧客滿意的根本目的。

 2.3質(zhì)量方針：

顧客滿意    質(zhì)量為本    誠(chéng)信服務(wù)     持續(xù)改進(jìn)

▲以適時(shí)進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，并不斷改進(jìn)顧客不滿意的過(guò)程和環(huán)節(jié)，關(guān)注客要求，滿足并超出顧客期望，來(lái)體現(xiàn)“顧客滿意”。

▲適時(shí)分析比對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品品質(zhì)狀況，堅(jiān)決貫徹落實(shí)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，切實(shí)執(zhí)行內(nèi)部品質(zhì)制度，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量性能，來(lái)體現(xiàn)“質(zhì)量為本”。

▲以不生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品, 嚴(yán)格按照規(guī)定的生產(chǎn)程序生產(chǎn)產(chǎn)品，控制產(chǎn)品質(zhì)量，保障生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合約定的質(zhì)量。對(duì)發(fā)現(xiàn)的存在缺陷的產(chǎn)品及時(shí)處理與調(diào)換，按約定準(zhǔn)時(shí)提供產(chǎn)品, 按約定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行售后服務(wù)，來(lái)體現(xiàn)“誠(chéng)信服務(wù)”。

▲通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核、管理評(píng)審、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取適當(dāng)?shù)募m正措施，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品，來(lái)體現(xiàn)“持續(xù)改進(jìn)”。

▲質(zhì)量方針需全員溝通和理解，并以量化的質(zhì)量目標(biāo)來(lái)支撐，每年年終管理評(píng)審要對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。

2.4內(nèi)部質(zhì)量管理體系

當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí),由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核:

公司結(jié)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時(shí)；

b）法律法規(guī)及其外部要求變更時(shí)；

c）第二、三方審核之前；

d）在質(zhì)量認(rèn)證證書到期之前；

e）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或發(fā)生顧客連續(xù)投訴時(shí)。

▲每次審核前由管理者代表指定審核組長(zhǎng)和審核組成員。實(shí)施內(nèi)審時(shí)，以文件審核和現(xiàn)場(chǎng)審核相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，相關(guān)人員的陳述將作為審核證據(jù)。

▲當(dāng)實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度與計(jì)劃有差異時(shí)，內(nèi)審組長(zhǎng)須適當(dāng)調(diào)整日程計(jì)劃。。

▲實(shí)施內(nèi)審活動(dòng)前，由內(nèi)審組長(zhǎng)制訂“  年  月內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”，明確審核目的范圍、依據(jù)和日程安排，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后 于正式實(shí)施內(nèi)審前一周通知受審單位。

▲內(nèi)審項(xiàng)目，依據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃和上次審核結(jié)果，顧客反饋信息，質(zhì)量異常等顯示的重點(diǎn)內(nèi)容擬訂。內(nèi)審應(yīng)覆蓋公司QMS所有過(guò)程、單位和場(chǎng)所。

▲公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核人員,必須經(jīng)過(guò)專門的培訓(xùn),取得資格證書.管理者代表負(fù)責(zé)頒發(fā)"授權(quán)書"以行文方式對(duì)內(nèi)部審核員進(jìn)行授權(quán)。內(nèi)審員不能審核與自己工作有關(guān)的部門，要有客觀性、公正性。

▲每次實(shí)施審核的內(nèi)審員，應(yīng)根據(jù)“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”和審核依據(jù)，編制“內(nèi)審檢查表”，檢查表應(yīng)包括公司、顧客的一些特殊要求，具有靈活性，并于實(shí)施審核前2天交內(nèi)審組長(zhǎng)確認(rèn)。

2.5實(shí)施內(nèi)審作業(yè)

1、公司審核時(shí)首次會(huì)議由管代主持召開(kāi)，各部門部級(jí)含以上主管須參加。

2、首次會(huì)議內(nèi)容:

(a)介紹此次內(nèi)審組成員；

(b)說(shuō)明審核范圍、目的、依據(jù)；

(c)簡(jiǎn)述實(shí)施審核所采取的方式和程序；

(d)宣讀審核計(jì)劃，澄清計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。

2.5.1現(xiàn)場(chǎng)審核

審核發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，內(nèi)審員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)取得受審單位負(fù)責(zé)人對(duì)不合格事實(shí)的確認(rèn)，若有異議可由內(nèi)審組長(zhǎng)(或其提請(qǐng)管代)仲裁。

▲糾正措施及跟蹤驗(yàn)證

▲責(zé)任單位針對(duì)一般不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，提出糾正及糾正措施，設(shè)定預(yù)計(jì)完成日期，接單3天內(nèi)交管代確認(rèn)糾正措施后送內(nèi)審小組，以便進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

▲責(zé)任單位針對(duì)嚴(yán)重不合格項(xiàng)由綜合部組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析，共同制定糾正及糾正  措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，必要時(shí)由管理者代表協(xié)調(diào)。

▲內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證，須于不合格項(xiàng)報(bào)告驗(yàn)證欄記錄，簽名，由內(nèi)審組長(zhǎng)決定是否結(jié)案,結(jié)案后交綜合部保存。

2.6權(quán)責(zé)

總經(jīng)理：批準(zhǔn)“公司年度內(nèi)審計(jì)劃”。

管理者代表：負(fù)責(zé)公司內(nèi)審工作的策劃。

內(nèi)審小組:負(fù)責(zé)制定、修訂此辦法，執(zhí)行公司內(nèi)審工作，匯總審核資料并歸檔，驗(yàn)證糾正施的有效性。

內(nèi)審組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”。

相關(guān)部門：按“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”安排好內(nèi)審接待及提供內(nèi)審資料證據(jù)等工作，接受內(nèi)審。對(duì)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，負(fù)責(zé)制訂糾正預(yù)防措施并組織實(shí)施。

綜合部部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員培訓(xùn)，并由管理者代表聘任。

過(guò)程烏龜圖和作業(yè)流程圖

三、企業(yè)質(zhì)量管理

3.1質(zhì)量管理體質(zhì)

本公司QMS中的文件含蓋ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和CNCA-C11-01：2014<機(jī)動(dòng)車輛類（汽車產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則>>國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求的所需的程序文件及根據(jù)本公司QMS運(yùn)作實(shí)際需要而制訂的其它程序文件。

質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)為

   為確保QMS的有效運(yùn)作與證明產(chǎn)品符合顧客要求，在每一階段的記錄均須保持

職責(zé)、權(quán)限與溝通、職責(zé)與權(quán)限

3.2總經(jīng)理職責(zé)

  a.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)機(jī)構(gòu)頒布的有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

  b.制訂并實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

  c.增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，確保全公司關(guān)注顧客要求。

  d.確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管  理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并確定各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限。

  e.確保與配備必要的資源，對(duì)公司交付的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

  f.任命管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)。

  g.定期評(píng)審質(zhì)量管理體系。

  h.決定有效實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施；決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施。

  i.審批《質(zhì)量手冊(cè)》等。

3.3技質(zhì)部職責(zé)

  a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃,產(chǎn)品制造工藝的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā),工藝編制/驗(yàn)證、工裝設(shè)計(jì)/驗(yàn)證及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝服務(wù)工作。

  b.組織新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)技術(shù)工作、新材料采用及試制和技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)，技術(shù)文件的控制。

  c.負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程能力進(jìn)行確認(rèn)。

  d.負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性及產(chǎn)品防護(hù)形式及內(nèi)容的制定。

  e. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、產(chǎn)品質(zhì)量體系運(yùn)行信息和相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)分析及糾正/預(yù)防措施控制。

  f.參與不合格品的評(píng)審、負(fù)責(zé)不合格品的糾正和預(yù)防措施，并跟蹤和驗(yàn)證其有效性

  g.外來(lái)文件的識(shí)別及發(fā)放控制。

  h.參與合格供方的評(píng)定、產(chǎn)品確認(rèn)及技術(shù)培訓(xùn)。

  i質(zhì)量記錄的歸口管理，

  j.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制（進(jìn)貨、過(guò)程、成品），

  k監(jiān)視和測(cè)量裝置控制，

  l組織不合格品評(píng)審處置及相應(yīng)糾正措施的實(shí)施驗(yàn)證。

3.4生產(chǎn)部職責(zé)

  a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃的編制，生產(chǎn)任務(wù)的安排和協(xié)調(diào)并組織公司的產(chǎn)品生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求；

  b)組織生產(chǎn)過(guò)程的有效運(yùn)行并達(dá)到預(yù)期的效果；

  c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備申請(qǐng)和維護(hù)，設(shè)備維修計(jì)劃的制定、實(shí)施確保安全生產(chǎn)和生產(chǎn)環(huán)境滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。

3.5車間職責(zé)

  a.具體生產(chǎn)任務(wù)的安排和協(xié)調(diào)，嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，使產(chǎn)品在受控下生產(chǎn)確保產(chǎn)品符 合質(zhì)量要求；

  b.負(fù)責(zé)提出采購(gòu)產(chǎn)品（含外協(xié)產(chǎn)品）的需求計(jì)劃，對(duì)外協(xié)質(zhì)量進(jìn)行有效的控制；

  c.負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，以及生產(chǎn)過(guò)程中交付前的產(chǎn)品貯存、防護(hù)和搬運(yùn)；

  d.負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)中使用的工藝裝備的管理，確保生產(chǎn)環(huán)境符合產(chǎn)品的要求；

  e.合理利用資源，采取措施降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。

  f.負(fù)責(zé)在用設(shè)備的日常管理，保證設(shè)備正常使用；

  g.實(shí)施設(shè)備點(diǎn)檢制度，使設(shè)備保持完好狀態(tài)，定期檢查各設(shè)備使用情況；

  h.所有班次的生產(chǎn)操作，指定班組長(zhǎng)為確保產(chǎn)品質(zhì)量的人員，為了糾正質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)停止生產(chǎn)。

3.6生產(chǎn)班組職責(zé)

 a.組織實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制，確保生產(chǎn)過(guò)程5S等影響質(zhì)量的因素處于受控狀態(tài)。班組長(zhǎng)為了糾正質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)停止生產(chǎn)。

 b.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。

 c.通過(guò)“自檢”控制生產(chǎn)過(guò)程和過(guò)程產(chǎn)品的輸出質(zhì)量；通過(guò)班組長(zhǎng)對(duì)各工序的確認(rèn)制度，明確班組長(zhǎng)質(zhì)量管理責(zé)任，并對(duì)被發(fā)現(xiàn)的不合格品的隔離控制負(fù)責(zé)。

 d.負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵工序的過(guò)程控制，對(duì)因管理不當(dāng)造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

 e.負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的制定及實(shí)施。

 f.搞好車間現(xiàn)場(chǎng)定置管理，實(shí)施安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。

3.7計(jì)量員職責(zé)

 a.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)計(jì)量的法律、法規(guī)。

 b.負(fù)責(zé)本公司日常的計(jì)量管理工作，包括計(jì)量器具的定期校驗(yàn)和校準(zhǔn)工作，以及計(jì)量器具的檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)等工作。

3.8內(nèi)審員職責(zé)

    在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)證學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行管理手冊(cè)和程序文件、不斷提高審核能力，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施，幫助受審核部門對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，并采取糾正措施。

管理者代表由公司常務(wù)副總擔(dān)任管理者代表和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

 a、按照GB/T 19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求和汽車產(chǎn)品CNCA-C11-01：2014《實(shí)施規(guī)則》附件中強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。

 b、及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。

 c、確保公司員工提高滿足顧客要求的意識(shí)。

 d、編制認(rèn)證標(biāo)志的管理和使用程序，確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求；確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。

 e、確保生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃的有效實(shí)施。

 f、代表公司就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量認(rèn)證方面的有關(guān)問(wèn)題與外部聯(lián)絡(luò)溝通。

3.9質(zhì)量目標(biāo)

    質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制訂，進(jìn)行定期的管理評(píng)審，以確保質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，對(duì)確定的質(zhì)量目標(biāo)，由綜合部提出其考核辦法，由總經(jīng)理準(zhǔn)后以文件方式發(fā)行實(shí)施，以不斷提升公司產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意，具體參見(jiàn)《方針目標(biāo)控制程序》。

本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：

1）成品一次交檢合格率≥95%，每年遞增0.3%

2）顧客滿意率≥95%

愿  景：讓我們共同成長(zhǎng)

使  命：致力于廂車的創(chuàng)造，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)，興我中華

客戶觀：以客戶滿意為根本；以客戶需求為目標(biāo)

產(chǎn)品觀：質(zhì)勝千里，贏運(yùn)四方

人才觀：關(guān)愛(ài)身邊每個(gè)人、用心做好每件事

作  風(fēng)：認(rèn)真、快、堅(jiān)守承諾

工作準(zhǔn)則：保證完成任務(wù)，沒(méi)有任何借口

核心價(jià)值觀：認(rèn)真負(fù)責(zé)、快速行動(dòng)、愛(ài)心奉獻(xiàn)

司  訓(xùn)：厚德載物

四、企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)

4.1企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

1）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

    產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃由技術(shù)部、各分廠和相關(guān)部門配合實(shí)施，并確保其策劃過(guò)程符合公司質(zhì)量管理體系的要求，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中應(yīng)明確如下內(nèi)容:

▲產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)和要求。

▲建立需要的過(guò)程文件和確定過(guò)程活動(dòng)所必需的資源。

▲建立各階段的檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

▲產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過(guò)程記錄，予以保存。

▲新產(chǎn)品，由技術(shù)部將產(chǎn)品的要求形成生產(chǎn)工藝流程，產(chǎn)品經(jīng)試驗(yàn)或小批量生產(chǎn)確認(rèn)以后，由技術(shù)部制訂規(guī)格書，然后質(zhì)量部根據(jù)技術(shù)要求確定檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

2）標(biāo)識(shí)和可追溯性

2.1公司須對(duì)所有生產(chǎn)原料、半成品及成品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用。

2.2對(duì)每一種產(chǎn)品的狀態(tài)給予標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品的狀態(tài)，不合格品放入指定區(qū)域，檢驗(yàn)人員巡檢或抽驗(yàn)后的產(chǎn)品用明確標(biāo)識(shí)標(biāo)明檢驗(yàn)狀況并記錄，生產(chǎn)部門對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品或成品的特性進(jìn)行記錄。

2.3在規(guī)定有追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行特定的標(biāo)識(shí)并控制，以滿足可追溯性的要求

4.2企業(yè)計(jì)量水平

監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制

▲質(zhì)量部根據(jù)實(shí)際情況的需要，合理選擇符合公司要求的準(zhǔn)確度、精密度的測(cè)量監(jiān)視儀器，并確定須實(shí)施監(jiān)視測(cè)量的過(guò)程。

▲測(cè)量和監(jiān)控儀器的校正由訓(xùn)練合格的人員定期對(duì)其進(jìn)行內(nèi)?；蛲庑?，以維護(hù)其精密度和準(zhǔn)確度。

▲外校機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)證書和計(jì)量器具應(yīng)追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)沒(méi)有國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由質(zhì)量部制訂校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，所有內(nèi)校標(biāo)準(zhǔn)均應(yīng)形成正式文件。

▲測(cè)量?jī)x器在經(jīng)過(guò)內(nèi)、外校合格后，應(yīng)帶有表明其檢定及標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)志，以利使用人員識(shí)別。

▲測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及保管工作由使用單位負(fù)責(zé)，防止在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、維護(hù)期間損壞或失效，質(zhì)量部統(tǒng)一管制全公司的測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備。當(dāng)須校正、檢驗(yàn)時(shí)，由公司具有儀校資格人員處理，內(nèi)部人員無(wú)法處理時(shí)，由質(zhì)量部來(lái)申請(qǐng)委托外協(xié)處理。

▲未經(jīng)訓(xùn)練合格的人員禁止使用、調(diào)整儀器。

▲若使用中發(fā)現(xiàn)測(cè)量?jī)x器不合格，各使用單位須對(duì)過(guò)去的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析，評(píng)估及處理，結(jié)果須記錄，無(wú)法修復(fù)的測(cè)量?jī)x器報(bào)廢處理。

4.3認(rèn)證認(rèn)可情況

    公司已通過(guò)GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，3C認(rèn)證，并獲得“世界制造廠識(shí)別代碼”“青島中小企業(yè)專精特新產(chǎn)品技術(shù)”等證書

公司部分認(rèn)證證書

4.4特種過(guò)程安全管理情況

特殊過(guò)程的確認(rèn)

▲壓制、噴漆、焊接、配膠作為一種特殊過(guò)程，對(duì)人員技能、設(shè)備能力的鑒定應(yīng)加以控制，其作業(yè)參照《人力資源發(fā)展控制程序》、《設(shè)備管理控制程序》、對(duì)壓機(jī)、焊機(jī)、空壓機(jī)或部件維修后應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。

▲技術(shù)部負(fù)責(zé)特殊過(guò)程的確認(rèn)，編制特殊過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書、加工工藝卡和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。技術(shù)部對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。

▲操作人員要進(jìn)行工藝專業(yè)知識(shí)和崗位培訓(xùn)，考核合格證后發(fā)上崗證。

▲要求對(duì)特殊過(guò)程使用的設(shè)備能力進(jìn)行認(rèn)可。

▲必要時(shí)再確認(rèn)：當(dāng)設(shè)備大修，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，材料性能變更較大關(guān)鍵工藝變更等情況下，對(duì)能力需再次確認(rèn)。

▲本公司的下料、壓制、配膠過(guò)程在租賃的青島凱州專用車有限公司車間制作，過(guò)程監(jiān)控識(shí)別與本公司執(zhí)行一套體系和標(biāo)準(zhǔn)。

4.5產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

本公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)分為三個(gè)階段實(shí)施：進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)。

技術(shù)部對(duì)以上三個(gè)階段的檢驗(yàn)定出相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量部根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制定相對(duì)應(yīng)的《檢驗(yàn)規(guī)范》，作為質(zhì)檢員的檢驗(yàn)操作依據(jù)。

1）進(jìn)貨檢驗(yàn)

▲原材料進(jìn)廠，需報(bào)驗(yàn)材料由保管員依據(jù)供方提供的進(jìn)貨明細(xì)進(jìn)行口頭報(bào)驗(yàn)，質(zhì)檢員根據(jù)隨貨檢測(cè)報(bào)告或《檢驗(yàn)規(guī)范》、圖紙、抽樣方案、訂單等要求進(jìn)行檢驗(yàn)，使用相應(yīng)檢測(cè)設(shè)備，進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》中。

▲本公司無(wú)條件檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目（如鋼材的理化分析等），必要時(shí)，可以根據(jù)需求委托第三方檢驗(yàn)或索取生產(chǎn)廠家材料材質(zhì)單。原材料化學(xué)分析報(bào)告保留10年，或者根據(jù)客戶需求進(jìn)行保存。

▲關(guān)鍵零部件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)。對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)合格的關(guān)鍵零部件和材料，進(jìn)行定期抽查。其頻次、項(xiàng)目、內(nèi)容、方法見(jiàn)《關(guān)鍵元器件與材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》。

2） 判定與標(biāo)識(shí)

▲若合格，質(zhì)檢員開(kāi)具《檢驗(yàn)單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根、一聯(lián)質(zhì)檢存檔、一聯(lián)給保管員作為入庫(kù)的依據(jù)，由保管員安排入庫(kù)并放到指定位置，若不合格，放到不合格品區(qū)域，做好標(biāo)識(shí)。

▲模具、易損件、原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，包裝物判定合格后，依《原物料倉(cāng)庫(kù)管理控制程序》執(zhí)行，半成品和成品的標(biāo)識(shí)，按照現(xiàn)場(chǎng)管理要求，進(jìn)行區(qū)域定置管理，并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)和防護(hù)。

▲不合格品應(yīng)與合格品隔離，并依《不合格品控制程序》處理。

4.6產(chǎn)品質(zhì)量承諾

1）產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量

    產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量在進(jìn)料、生產(chǎn)和服務(wù)提供中形成最終成品或服務(wù)交付時(shí)實(shí)施。由質(zhì)量部制訂檢驗(yàn)指導(dǎo)書，相關(guān)單位人員實(shí)施檢驗(yàn)和驗(yàn)收。生產(chǎn)和服務(wù)提供中的檢驗(yàn)分為自檢、巡檢、互檢、全檢，視不同的生產(chǎn)過(guò)程作相應(yīng)的組合。相關(guān)檢驗(yàn)活動(dòng)遵循《產(chǎn)品質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。所有檢驗(yàn)記錄應(yīng)保存。本公司采取緊急放行和例外放行。

2）數(shù)據(jù)分析

   公司至少對(duì)下列信息進(jìn)行搜集和統(tǒng)計(jì)，提供質(zhì)量管理體系改善的機(jī)會(huì):

▲供方原料質(zhì)量不良分析

▲過(guò)程質(zhì)量不良分析

▲產(chǎn)品報(bào)廢率

▲產(chǎn)品質(zhì)量特性、質(zhì)量趨勢(shì)

▲生產(chǎn)效率、人工工時(shí)產(chǎn)量

▲質(zhì)量異常及趨勢(shì)

▲相關(guān)部門運(yùn)用以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，分析公司品質(zhì)趨勢(shì)，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析具體要求參照《數(shù)據(jù)分析控制程序》執(zhí)行。

3）改進(jìn)

?持續(xù)改進(jìn)

    為確保QMS的持續(xù)改進(jìn)，管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)已達(dá)成的各相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)則制定更高且適宜性的質(zhì)量目標(biāo)；對(duì)未達(dá)標(biāo)的質(zhì)量目標(biāo)則檢討其原因并制定糾正、預(yù)防措施予以改善。

    公司通過(guò)利用質(zhì)量方針、目標(biāo)審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，以促進(jìn)QMS的持續(xù)改進(jìn)。

?糾正措施

▲公司應(yīng)采取糾正措施，消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。并制訂《糾正預(yù)防措施控制程序》。

▲公司對(duì)以下項(xiàng)目必須采取糾正措施:

a)顧客退貨或顧客投訴；

b)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量異常；

c)采購(gòu)批量不合格物料；

d)內(nèi)審及管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格。

?預(yù)防措施

▲公司各部門依據(jù)質(zhì)量趨勢(shì)和同行業(yè)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，以及質(zhì)量管理體系潛在的問(wèn)題，應(yīng)檢討原因，提出預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。

▲《糾正預(yù)防措施控制程序》應(yīng)規(guī)定以下方面的要求；

a)確定潛在不合格及其原因；

b)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；

c)確定和實(shí)施所需的措施；

d)記錄所采取措施的結(jié)果；

▲預(yù)防措施應(yīng)予評(píng)審，其評(píng)審、實(shí)施的相關(guān)記錄應(yīng)保存。

4.7不合格品控制

    若內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)非其直接審核單位的不合格項(xiàng)，亦應(yīng)前往被發(fā)現(xiàn)不合格單位確認(rèn)不合格事實(shí)。凡不符合規(guī)定要求的為不合格項(xiàng)不合格項(xiàng)的判別與分類

4.7.1嚴(yán)重不符合項(xiàng)

a）質(zhì)量管理體系與約定的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求或質(zhì)量管理體系文件要求嚴(yán)重不符合。

b)造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴(yán)重失效的不合格。

c)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格或嚴(yán)重質(zhì)量事故、顧客的產(chǎn)品質(zhì)量投訴等。

4.7.2一般不合格項(xiàng)

a)文件偶爾未被遵守，造成后果不太嚴(yán)重。

b)對(duì)系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重影響的不合格。

c)存在的問(wèn)題在指出后馬上能夠糾正的一般問(wèn)題。

▲對(duì)不合格品應(yīng)識(shí)別和隔離，防止被誤用或不當(dāng)使用。

▲不合格品控制、處置的權(quán)責(zé)應(yīng)明確規(guī)定。

▲不合格品處置方式可以有返工、返修、回用、報(bào)廢等。

▲對(duì)不合格品應(yīng)保存適當(dāng)?shù)挠涗浺员闳蘸蠓治?、識(shí)別、糾正措施的開(kāi)展。

▲不合格品得到糾正后，應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄。  

▲一旦發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品被發(fā)運(yùn)，應(yīng)立即通知顧客。當(dāng)產(chǎn)品交付后，發(fā)現(xiàn)不合格，依《客訴處理控制程序》和《不合格品控制程序》處理。

五、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理

5.1質(zhì)量投訴處理

5.1.1接收客戶投訴

▲業(yè)務(wù)人員接收到客戶投訴后，應(yīng)第一時(shí)間將信息資料反饋給銷售部門，質(zhì)量問(wèn)題需要有見(jiàn)證性資料和問(wèn)題描述，必須要有業(yè)務(wù)人員的書面信息。對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題的需要有3張以上的現(xiàn)場(chǎng)清晰圖片作為問(wèn)題判別依據(jù)，特殊問(wèn)題可以派人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、確認(rèn)、處理，銷售部門接收到客訴信息后應(yīng)開(kāi)列《客戶投訴處理單》，并對(duì)以上問(wèn)題進(jìn)行初步分析，判定客訴案是否成立。

▲若成立，客服人員在半個(gè)工作日內(nèi)將客訴問(wèn)題轉(zhuǎn)移至相關(guān)供方或相關(guān)部門。若不成立，則注明“不成立”，各區(qū)域業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人員回復(fù)客戶合理解釋。

▲業(yè)務(wù)人員必須要按事實(shí)來(lái)反饋信息，不可夸大、夸張，造成問(wèn)題辨別不清，不能有效的解決問(wèn)題。

5.1.2責(zé)任歸屬

▲質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部等相關(guān)部門，在接收到營(yíng)銷部的信息后，由部級(jí)（含）以上主管根據(jù)實(shí)際情況，初步判定客訴案的責(zé)任能否明確。

▲銷售部初步分析一般分三大類：生產(chǎn)服務(wù)類、銷售服務(wù)類、質(zhì)量類三個(gè)方面，針對(duì)不同的問(wèn)題分別反饋到對(duì)應(yīng)的相關(guān)部門或人員。

▲根據(jù)不同的情況，將《客戶投訴處理單》下轉(zhuǎn)到生產(chǎn)、質(zhì)量、營(yíng)銷等部門的其中之一，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析和出具解決措施。

▲質(zhì)量問(wèn)題由質(zhì)量部視實(shí)際狀況裁定責(zé)任歸屬。

▲屬于供方問(wèn)題由采購(gòu)部轉(zhuǎn)交供方處理.

▲客戶投訴質(zhì)量部必須在2小時(shí)內(nèi)回復(fù)客戶，如客戶有時(shí)間要求，則按客戶要求期限回復(fù)。

▲對(duì)退（換）貨依《退換貨管理控制程序》執(zhí)行。

5.1.3 原因分析及整改

    生產(chǎn)部、質(zhì)量部、銷售部等責(zé)任部門首先要做問(wèn)題原因分析，如反饋加工質(zhì)量出現(xiàn)的問(wèn)題由質(zhì)量部牽頭處理，服務(wù)、數(shù)量、發(fā)貨的客訴問(wèn)題由銷售部牽頭處理，然后按照《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5.1.4匯總反饋

▲生產(chǎn)部、質(zhì)量部、銷售部等部門按照整改措施進(jìn)行整改

▲整改要針對(duì)解決措施及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)或改正，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)監(jiān)督措施的進(jìn)展實(shí)施過(guò)程。

▲責(zé)任單位擬定原因分析、糾正措施呈主管審核，副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部1個(gè)工作日內(nèi)反饋并填寫《客訴回復(fù)單》傳送給銷售部，由銷售部回復(fù)客戶。如客戶有要求時(shí)，按客戶要求的格式回復(fù)。

▲顧客如有特殊要求，經(jīng)部級(jí)(含)以上主管確定后，可先回復(fù)，再依7.2作業(yè)

▲ 糾正措施效果追蹤由質(zhì)量部依《糾正、預(yù)防措施控制程序》作業(yè)。

▲質(zhì)量部要根據(jù)客戶反饋及處理記錄對(duì)改善項(xiàng)目及追蹤，當(dāng)措施及方案不能滿足客戶需求時(shí)，一定要與相關(guān)部門及時(shí)溝通，提出有效的解決方案。

▲ 在客訴改善結(jié)果完成后，質(zhì)量部要根據(jù)客戶要求進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證的結(jié)果反饋給客戶，并征求其意見(jiàn)，客戶滿意則結(jié)案

5.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

    公司在防范產(chǎn)品質(zhì)量安全與風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理，由公司董事會(huì)、管理層和所有員工共同參與，并將風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)轉(zhuǎn)化為全體員工的共同認(rèn)識(shí)和自覺(jué)行動(dòng)，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人才、系統(tǒng)科學(xué)的方法來(lái)實(shí)施，以確保所有的風(fēng)險(xiǎn)者得到識(shí)別，對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行衡量并得以有效控制。

5.2.1建立《年度的風(fēng)險(xiǎn)審查和評(píng)估制度》

   公司建立了《年度的風(fēng)險(xiǎn)審查和評(píng)估制度》，全面、系統(tǒng)分析產(chǎn)品質(zhì)量各項(xiàng)指標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)控制情況，總結(jié)偏差特點(diǎn)和趨勢(shì)，建立風(fēng)險(xiǎn)降低的改進(jìn)計(jì)劃，最大限度保證產(chǎn)品質(zhì)量。

5.2.2建立《質(zhì)量預(yù)警制度》

   公司建立了《質(zhì)量預(yù)警制度》，通過(guò)質(zhì)量預(yù)警，提高對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)的關(guān)注度，對(duì)于存在質(zhì)量隱患的問(wèn)題、事件發(fā)出質(zhì)量警示，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，控制各類質(zhì)量損失。

5.2.3產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)管理

    雅凱通過(guò)售前、售中和售后三個(gè)階段為用戶提供全程的服務(wù)，并適時(shí)監(jiān)測(cè)和分析質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

    在售前階段，通過(guò)分析用戶的現(xiàn)場(chǎng)條件、工作班次、作業(yè)強(qiáng)度等情況，提供合適產(chǎn)品選型建議書：

    在售前階段，確保產(chǎn)品零部件的合格，出廠前做好各項(xiàng)性能指標(biāo)檢測(cè)，必要時(shí)可安排用戶駐場(chǎng)監(jiān)造，在產(chǎn)品發(fā)往用戶現(xiàn)場(chǎng)前，完成PDI檢測(cè)表的各項(xiàng)檢查，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

    在售后險(xiǎn)段，通過(guò)公司三級(jí)服務(wù)體系，監(jiān)測(cè)各類質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于各類營(yíng)銷人員、生產(chǎn)人員，通過(guò)產(chǎn)品知識(shí)、服務(wù)技能、QHSE知識(shí)等內(nèi)容的培訓(xùn)，提高質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，正確識(shí)別日常工作中的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

第三部分 報(bào)告結(jié)語(yǔ)

一、未來(lái)展望

    2017年，公司將繼續(xù)推進(jìn)落實(shí)質(zhì)量誠(chéng)信，本著求真務(wù)實(shí)的經(jīng)營(yíng)理念，通過(guò)質(zhì)量提升，力求以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和一流的服務(wù)回報(bào)社會(huì)，在促進(jìn)公司自身發(fā)展的同時(shí)，積極承擔(dān)質(zhì)量誠(chéng)信和社會(huì)責(zé)任、關(guān)注環(huán)境，努力推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)。

    專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，誠(chéng)信鑄就未來(lái)，客戶的滿意是我們不斷追求的目標(biāo)。制造精品以回報(bào)社會(huì)，最大限度地滿足用戶要求，同時(shí)也是維護(hù)相關(guān)利益的保證，更是公司質(zhì)量誠(chéng)信和履行社會(huì)責(zé)任的體現(xiàn)。

二、讀者意見(jiàn)反饋

尊敬的讀者：

    感謝您閱讀本報(bào)告！為了持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量誠(chéng)信工作，提高質(zhì)量服務(wù)水平，我們真誠(chéng)您能夠?qū)Ρ緢?bào)告給予評(píng)價(jià)，并提出您的寶貴意見(jiàn)，我們對(duì)此十分感謝！

您可以選擇以下方式提供您的反饋建議：

書面信函：山東省青島市平度經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)三城路340號(hào)雅凱汽車工貿(mào)有限公司（ 收）郵編：266700

公司網(wǎng)址：pufae.cn

傳真：0532-83305588

電話：0532-88306636  83305588

聯(lián)系人：姜部長(zhǎng)

《雅凱汽車工貿(mào)有限公司2016年度質(zhì)量誠(chéng)信報(bào)告》讀者反饋意見(jiàn)表

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調(diào)查內(nèi)容

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三、專家評(píng)論